贵州省六盘水市钟山区人民检察院2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市钟山区人民检察院概况
（一）部门职责
1、第一检察部。负责办理危害公共安全、侵犯公民人身权利民主权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序、危害国防利益等刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
2、第二检察部。负责办理监察委移送的职务犯罪案件、破环社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
3、第三检察部。负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。
4、第四检察部（生态环境保护检察工作办公室)。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。
5、第五检察部。负责对法律规定由本院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查遗捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
6、第六检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件。
7、综合业务部。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。
8、政治部。负责院机关党建，群团、干部人事、意识形态、思想政治，新闻宣传、舆论引导，检察文化建设等工作。法警大队。服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤，参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制指施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。
9、办公室。负责院机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责院机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理，信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。
（二）机构设置
本单位（部门）内设9个部门，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市钟山区人民检察院部门决算包括：本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计3,080.45万元，与2019年相比，减少142.54万元，下降4.42%。主要原因是：本院在职人员转退休3名、调出市检察院3名及离休干部去世，因此人员经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,969.74万元，其中：财政拨款收入1,969.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,743.02万元，其中：基本支出1,294.73万元，占74.28%；项目支出448.29万元，占25.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2,991.95万元。与2019年相比，减少35.98万元，下降1.19%。主要原因是：本院在职人员转退休3名、调出市检察院3名及离休干部去世，因此人员经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,743.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.7万元，下降13.1%。主要原因是：本院在职人员转退休3名、调出市检察院3名及离休干部去世，因此人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1603.91万元，占92.1%；社会保障和就业支出（类）支出73.23万元，占4.2%；住房保障支出（类）支出65.89万元，占3.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1580.93万元，支出决算为1,743.02万元，完成当年预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因为我院因业务工作需要，追加了人员退休养老保险、职业年金及司法救助金经费。
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1046.76万元，支出决算为1137.47万元，完成当年预算的108.7%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加了人员退休养老保险、职业年金。
（2）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。当年预算为0万元，支出决算为75万元。决算数大于预算数的主要原因是：因业务工作需要，追加了司法救助金经费。
（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为395.06万元，支出决算为373.29万元，完成当年预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位节省办案经费使用。
（4）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为18.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：因业务工作需要，追加了司法救助金经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他检察支出（项）。当年预算为73.23万元，支出决算为73.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。当年预算为65.89万元，支出决算为65.89万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,294.73万元，其中：人员经费1,146.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费148.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为24万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格“三公”经费的预算支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24万元，比上年减少71.72万元，下降74.93%，减少原因是2019年我单位购置更新执法执勤检察业务用车，今年未更新。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占100%，比上年减少71.68万元，下降74.92%，减少原因是2019年我单位购置更新执法执勤检察业务用车，今年未更新；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.03万元，下降100%，减少原因是本年无公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为24万元，支出决算为24万元,完成预算的100%，主要原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费的预算支出。其中，公务用车购置15.48万元，购置公务用车11辆；公务用车运行维护费8.52万元。主要用于检察业务执法执勤办案等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是我单位今年无公务接待费。具体是：
国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
我单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出148.24万元，比2019年减少7.12万元，下降4.58%，主要原因是人员调出及退休后办公费用减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金395.06万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《法警加班补助项目绩效自评价报告》、《法警加班补助项目绩效自评价报告》；《聘用制检察辅助人员工资项目绩效自评价报告》、《聘用制检察辅助人员工资项目绩效自评价报告》；《扫黑除恶专项工作经费项目绩效自评价报告》、《扫黑除恶专项工作经费项目绩效自评价报告》；《员额制检察官绩效奖金项目绩效自评价报告》、《员额制检察官绩效奖金项目绩效自评价报告》；《综合业务经费项目绩效自评价报告》、《综合业务经费项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（十五）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
（十六）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
1、法警加班补助项目支出绩效自评价报告
2、法警加班补助项目支出自评表
3、综合业务经费项目支出绩效自评价报告
4、综合业务经费项目支出自评表
5、聘用制检察辅助人员工资项目支出绩效自评价报告
6、聘用制检察辅助人员工资项目支出自评表
7、扫黑除恶专项工作经费项目支出绩效自评价报告
8、扫黑除恶专项工作经费项目支出自评表
9、员额制检察官绩效奖金项目支出绩效自评价报告
10、员额制检察官绩效奖金项目支出自评表
