六盘水市钟山区人民检察院关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）市级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
六盘水市钟山区人民检察院是国家的法律监督机关，在六盘水市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对钟山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务；
2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督；
3、依法办理审查起诉、起诉公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作；
4、对刑罚执行和监管活动实行监督，委会刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定；
5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；
6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；
7、开展涉及生态环境保护的检察工作；
8、开展未成年人检察工作；
9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设；
10、按照干部管理权限，协调地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、监察委员会委员、检察员；
11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
12、负责其他应当由区级人民检察院承办的事项。
（二）部门内设机构：
根据上述职责，六盘水顺钟山区人民检察院内设9个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
部门人员构成：钟山区人民检察院编制人员63人，其中行政编57人、行政工勤编6人。目前，实有总人数99人，其中行政编51人、行政工勤编6人、；退休人员34人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2022年，本部门总收入2104.87万元，较上年减少796.80万元，主要是本院基建结转使用完毕。其中：原一般公共预算收入1558.61万元，较上年减少6.3万元；无原预算外转一般公共预算管理资金收入、无政府性基金预算拨款收入、无事业单位经营收入、无其他收入。上年结转收入546.26万元，较上年减少702.66万元，主要是本院基建结转使用完毕。2.支出情况。2022年，本部门总支出2104.87万元，较上年减少796.80万元，主要是本院基建结转使用完毕。其中：公共安全支出1951.93万元，较上年减少808.27万元；社会保障和就业支出69.18万元，较上年减少5.38万元；住房保障支出83.77万元，较上年增加16.88万元；
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2022年，本部门总收入2104.87万元，较上年减少796.80万元，主要是本院基建结转使用完毕。分来源类别看：上年结转收入546.26万元、原一般公共预算收入1558.61万元、无原预算外转一般公共预算管理资金收入、无政府性基金预算拨款收入、无事业单位经营收入、无其他收入。分支出科目看：公共安全支出1951.92万元，较上年减少808.27万元；社会保障和就业收入69.18万元，较上年减少5.38万元；住房保障收入83.77万元，较上年增加16.88万元；
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2022年，本部门总支出2104.87万元，较上年减少796.80万元，主要是本院基建结转使用完毕。分支出类型看：基本支出1227.82万元、项目支出877.05万元、无事业单位经营支出、无其他支出。分支出科目看：公共安全支出1951.92万元，较上年减少808.27万元；社会保障和就业支出69.18万元，较上年减少5.38万元；住房保障支出83.77万元，较上年增加16.88万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入2095.35万元，较上年减少806.29万元，主要是本院基建结转使用完毕。其中：原一般公共预算收入1558.61万元，较上年减少6.3万元；无原预算外转一般公共预算管理资金收入；无政府性基金预算拨款收入；上年结转收入536.74万元，较上年减少712.18万元。
2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出2095.35万元，较上年减少806.29万元，主要是本院基建结转使用完毕。分支出类别看：一般公共预算支出2095.35万元、无政府性基金预算支出。分支出科目看：公共安全支出1942.40万元，较上年减少817.80万元；社会保障和就业支出69.18万元，较上年减少5.38万元；住房保障支出83.77万元，较上年增加16.88万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）1588.61万元，较上年减少2.6万元，主要是人员退休，人员经费减少。分支出类型看：基本支出1227.82万元、项目支出330.79万元。分支出科目看：公共安全支出1405.67万元，较上年减少17.49万元；社会保障和就业支出69.18万元，较上年减少5.38万元；住房保障支出83.77万元，较上年增加16.88万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1227.82万元，较上年增加33.19万元，主要是预算制度调整，公用经费增加，项目经费减少增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出943.07万元、机关商品和服务支出205.99万元、对个人和家庭的补助78.76万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出943.07万元、商品和服务支出205.99万元、对个人和家庭的补助78.76万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量辆（车牌号：贵BB279/贵BB280/贵BCG155/贵BB277/贵BB268/贵BB275/贵BB272/贵BB270/贵贵BB288），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算20.68万元，比去年减少10.08万元。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算2.43万元，较上年减0.02万元，主要是本单位严格控制公务接待，费用按比例下降。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。
综上，2022年本部门“三公”经费预算23.11万元，较上年减少10.1万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2022年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2022年，本部门安排机关运行费预算94.19万元。其中：办公费25万元、印刷费3万元、邮电费5万元、差旅费1.5万元、会议费0.5万元、维修（护）费13万元、水费5万元、电费5万元、其他费用36.19万元。
（二）市级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况。
2022年，本部门未安排财政扶贫资金。
（三）政府采购情况。
2022年，本部门无政府采购预算。
（四）部门预算绩效情况
2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个，项目名称分别是部门整体支出项目、法警加班补助项目、聘用制检察人员工资项目、员额制检察官及检察人员绩效奖金项目。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车9辆，账面价值173万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积6556.34平方米，账面价值918.30万元，办公用房一半为我单位使用、一半为区扶贫办使用。
3.大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。
（六）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.六盘水市钟山区人民检察院2022年预算公开表
2.六盘水市钟山区人民检察院项目绩效目标表
